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金华镇人民政府2019年部门预算

【发布时间:2019-03-28】 【来源:金华镇】 【 收藏

  我单位2019年部门预算经第六届人民代表大会第六次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本职能及主要工作

  (一) 金华镇职能简介

  1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险、医疗保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10.承办县人民政府交办的其它事项。

  (二)金华镇人民政府2019年重点工作

  2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。今年政府工作的总体要求是:要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实县委十三届九次全会、县委十三届十次全会暨县委经济工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,扎实开展“群众工作年”、“干部能力提升年”两大行动,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,继续打好“三大攻坚战”,不断增强人民群众的获得感和幸福感,切实保障和改善民生,加快建设成为文旅强镇,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  综合考虑,2019年经济社会发展预期目标为:地区生产总值增长为7%,规模以上工业增加值增速8%,城镇居民人均可支配收入、农民人均可支配分别增长13%和15%,城镇化率提高3个百分点,城镇登记失业率控制在3.5%以内。

  当前,我镇面临的机遇与挑战并存,上述主要目标,总的来说,即坚持了稳中求进的工作总基调和实事求是的总原则,兼顾了稳妥性和积极性,体现了推进经济高质量发展要求,体现了“实干为本、发展为要、奋斗为荣”的为政理念,体现了全镇人民对美好生活向往和改变我镇落后面貌的期盼和信心,更是全面贯彻落实县委县府以及镇党委的决策部署,以及实现我镇经济发展的各项支撑条件等因素综合考虑。

  为政之要,重在落实。为实现上述目标,我们要紧紧围绕县委“八大争先”工程,按照“五位一体”的总体布局和“四个全面”的战略布局,着重做好以下五方面的重点工作。

  一、积极推动经济转型升级

  全面实施乡村振兴战略。按照党的十九大提出的战略总体安排部署,围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,认真总结2018年乡村振兴示范试点村中坪村的成功经验,结合我镇实际,科学制定全镇乡村振兴战略规划。以提高农业综合效益和竞争力作为发展繁荣农村经济的主攻方向,不断深化农村集体产权制度改革,全面发展农村二三产业,完善农村基础设施。

  探索发展现代绿色产业。依托子昂故里文化旅游项目建设,结合各项目村优势产业实际,科学制定产业发展规划,开发乡村特色旅游项目,打造集“吃、喝、玩、乐”为一体的休闲娱乐线路,利用“旅游+”“生态+”等模式,推进农业产业与旅游、文化、康养等产业深度融合,实现农村一二三产业融合发展,发展带动群众发家致富,推动全镇经济快速发展。

  二、持续推进重点项目建设

  紧紧围绕打造“文旅强镇”总体目标,加大力度推进子昂故里文化旅游项目建设。2019年计划召集镇农业、交通、国土、规划、移民等部门,根据现行政策,研究探讨支持项目发展方案,充分使景区建设与库区移民、乡村振兴战略有机结合。全面完成城区剩余151户房屋的征收和拆除工作。加快沐水小镇景区建设,督促金华镇北街和灌沟安置点开工建设,对接城区污水管网工程,及时完成东明渠回填工作,完成花园社区1社失地农民社保补助金的发放。加快推动花溪水乡土地流转,督促石盘村土地项目开工建设,妥善解决好黑水浩村土地流转问题。巩固陈子昂诗廉文化基地建设,推动旅游产业的提档升级。

  三、持续打好“三大攻坚战役”

  继续打好脱贫攻坚战。2019年我镇将继续认真贯彻落实中、省、市、县脱贫攻坚会议精神,紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,把提高脱贫质量放在首位,狠抓责任落实,强化作风建设。坚持“包村包户包脱贫”的工作责任机制,层层压紧压实脱贫攻坚责任。加强驻村帮扶力量统筹,督促帮扶责任人真帮实扶,坚持志智双扶,提升贫困群众发展生产和务工经商的基本技能,顺利完成55户124人贫困户脱贫任务。认真开展“回头看”“回头帮”,进一步巩固已退出贫困村“一低五有”、已退出贫困户“一超六有”脱贫成效,杜绝发生返贫现象。

  持续加强污染防治。充分认识做好当前生态环境保护工作的重要性,发扬持续作战精神,继续保持“力度不减、标准不变”的原则,全方位开展水气土污染整治专项行动,继续对全镇范围内所有燃煤小锅炉和“散乱污”企业开展“回头看”专项督查,强化网格化环境监管,做到管理无死角、落实无盲区、监督无空白。扎实开展环境保护突出问题自查自纠活动。 运用好传统媒体和新兴媒体,广泛宣传报道生态文明理念和环保工作成果,切实把环保工作抓落实、抓到位。

  全力做好防范和化解风险。加强反邪教形势教育、非法集资警示教育,每月组织村(社区)认真开展排查工作,摸清底数,制定预案,完善防控联动机制,防范化解社会风险。将禁毒工作纳入年终目标管理,加大禁毒宣传力度,在全镇范围内营造禁毒强烈氛围,扎实开展吸毒人员排查工作,建立摸排台账,进行分类管理、分类监控,避免发生社会矛盾和治安事件。

  四、全力提高服务保障水平

  继续巩固社会服务。加强区域性养老服务体系建设,积极推进以敬老院为主体的区域性社会养老设施和软件建设。对照养老服务机构养老服务标准,逐项对标补差,建立老年人信息档案,加强日间照料中心日常运维管理,完善村老协会“五个一”活动制度。健全低保信息网络化管理机制,加强动态管理,认真做好低保新增工作,进一步明确和规范低保申请申报资料程序,严格公示公开,扎实开展“回头看”工作,全面实现“应退尽退,应保尽保”。认真贯彻落实残疾人工作的有关法律法规,扎实开展残疾人工作。严格落实困难群众医疗救助工作,缓解了城乡困难群众看病难、看病贵问题。继续做好双拥优抚、居民临时救助、殡葬改革宣传等工作。

  积极推进社会保障体系建设。积极配合上级业务主管部门,以稳定就业局势和协调劳动关系为重点,稳步推进社会保障工作。加大力度开展就业促进工程,完成全镇农村劳动力登记工作,做好劳务开发,为城乡居民提供有针对性有方向性的就业咨询,及时公开招聘信息,努力提高社会管理和公共服务水平,努力营造良好的用工环境。完成好城乡居民养老保险工作、企业职工养老保险工作。

  努力营造安全宜居环境。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,持续巩固“安全社区”建设成效,立足事故防范,力争做到全年“零事故、零伤亡”。加大安全检查活动力度,对学校、道路交通、水上、用电、用气、非煤矿山、建筑行业、食品药品、烟花爆竹等行业进行定期不定期的开展隐患排查。利用广播、会议、专栏、宣传车、宣传点等多种形式对安全社区建设、食品安全、消防安全等安全生产相关知识和应急方法进行宣传,定期开展相关培训工作,逗硬执行规章制度,督促企业、单位落实主体责任,严格兑现奖惩,对发现违反安全生产法的责任人进行教育和处罚,确保将隐患消灭在萌芽状态。

  五、着力提升社会治理能力

  全面改善农村人居环境。加快推进农村人居环境治理,实施垃圾、污水、厕所“三大革命”。加快“四好村”建设,加大宣传力度,进一步激发大家建设家园的积极性和内动力,引导广大群众养成良好生产生活习惯,带动群众真正从“要我干”变为“我要干”,真正成为“业兴、家旺、人和、村美”的幸福美丽新农村。

  加强社会治安建设。加强社会治安防控体系建设,建全各种社会治安防控制度,加强和规范社区治安防范网络建设,落实防范措施,完善镇、村综治中心规范化建设,规范镇、村综治组织阵地建设。坚持开展社会不稳定因素,“两级六排查”活动。每月召开政法工作联席会议,专门排查、研判安全维稳、信访矛盾纠纷突出问题。重点打击各种违法犯罪,深入开展“扫黄打非”、“扫黑除恶”专项斗争,重点整治治安乱点,净化社会环境。创新社会管理,规范信访和12345政府服务热线处理。

  二、部门预算单位构成

  金华镇人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括金华镇农业服务中心,金华镇宣传服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,金华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。金华镇人民政府2019年预算支出数为1472.48万元,比上年预算数1391.78万元,增加80.70万元,主要原因是增加了黑水浩渡船舶公共运行费用及在职人员伙食补助等。

  (一)收入预算情况

  金华镇人民政府2019年收入预算1472.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1472.48万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  金华镇人民政府2019年支出预算1472.48万元,其中:基本支出1472.48万元,占100 %;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  金华镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1472.48万元,较2018年收支预算总数增加80.70万元,主要是增加了黑水浩渡船舶公共运行费用及在职人员伙食补助等。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1472.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出719.05万元、社会保障和就业支出77.91万元、社会保险基金支出0.14万元、医疗卫生与计划生育支出31.93万元、城乡社区支出6.42万元、农林水支出545.12万元、交通运输支出47.9万元、住房保障支出44.01万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  金华镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1472.48万元,较2018年预算数增加80.70万元。主要是增加了黑水浩渡船舶公共运行费用及在职人员伙食补助等。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出719.05万元,占48.93%;社会保障和就业支出77.91万元,占5.29%;社会保险基金支出0.14万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出31.93万元,占2.17%;城乡社区支出6.42万元,占0.44%;农林水支出545.12万元,占37.02%;交通运输支出47.9万元,占3.25%;住房保障支出44.01万元,占2.99%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为388.83万元,主要用于:行政在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为174.16万元,主要用:在职人员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为99.08万元,主要用于:事业在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金等支出。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为54.91万元,主要用于:2019年离任村干部生活补助。

  5.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2019年预算数为2.09万元,主要用于:宗教人员2019年生活补助。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.86万元,主要用于:新中国成立前参加革命退休人员及困难、生活不能自理人员生活补助。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为73.35万元,主要用于:职工养老保险支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为3.7万元,主要用于:行政事业单位离退休支出。

  9.社会保险基金支出(类)其他社会保险基金支出(款)其他社会保险基金支出(项)2019年预算数为0.14万元,主要用于:其他社会保障缴费支出。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为20.01万元,主要用于:行政人员基本医疗保险支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.57万元,主要用于:事业人员基本医疗保险支出。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为6.06万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为 0.20万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为6.42万元,主要用于:网格人员2019年生活补助。

  15.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2019年预算数为10万元,主要用于:脱贫攻坚扶贫事业开支。

  16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为535.11万元,主要用于:农村综合改革。

  17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)2019年预算数为0.9万元,主要用于:发航员2019年生活补助。

  18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)2019年预算数为47万元,主要用于:黑水浩船舶运行经费。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为44.01万元,主要用于:住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  金华镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1472.48万元,其中:

  人员经费945.22万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

  公用经费527.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  金华镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平 。

  (二)公务接待费较2018年预算持平。

  2019年公务接待费计划用于2019年度省级重点项目沐水小镇及花溪水乡建设接受上级检查、开展脱贫攻坚工作、以及各类行政事务工作迎接检查。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

  (四)部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  金华镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  金华镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,金华镇人民政府及机关运行经费财政拨款预算为527.26万元,较2018年预算增加306.23万元,增长了40%,主要包括消防队运行费用、财力保障经费、黑水浩船舶运行经费等。

  (二)政府采购情况

  2019年,金华镇人民政府安排政府采购预算7万元,主要用于采购台式计算机(含一体机)、打印设备及空调机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,金华镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年金华镇人民政府未安排项目支出,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

  十一、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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